1、每日审核销售出入库系统单据（根据公司规定价格审核，如低于公司规定价格需及时上报（无报备情况）。
2、每日审核采购入库系统单据。
3、每月25日到各各区域进行盘点工作（库存盘点，现金盘点，欠款单盘点）。
4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额
5、15日之前完成账务处理：即整理原始单据、填写记账凭证、对账、结账、编制财务报表等；
6、开票和报税：发生销售业务时，及时并正确开票；发生付款业务时，确认发票的回收；月末、季末、年末网上申报的方式，替公司申报当期应交税费，报送报表，包括增值税、营业税及附加、所得税、印花税等各项税款，并及时催促出纳缴交税款；
7、档案管理：定期装订凭证、装订帐簿、以及整理、保管其他相关会计档案。
8、完成上级领导安排的工作任务。